1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-723-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CHILIN DAEM NOVIEMBRE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-65-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 55997,278705 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 131,5 Unidad no definida GASOLINA GASOLINA $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.096 $ 103.100 15101506 Gasolina 75 Unidad no definida GASOLINA GASOLINA $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.825 $ 57.857 15101506 Gasolina 105 Unidad no definida GASOLINA GASOLINA $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.430 $ 80.382 15101506 Gasolina 75 Unidad no definida GASOLINA GASOLINA $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.383

Total Neto	$ 294.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.997
TOTAL OC	$ 350.720