1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-724-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESC. PUPUYA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-29-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 5827,73035 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial Hernandez Razón Social ISMAEL ANTONIO HERNANDEZ DURAN R.U.T. 7.147.797-5 Sucursal comercial Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111501 Botas de hombre 1 Unidad no definida BOTAS DE GOMA Nº 41 BOTAS DE GOMA Nº 41 $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad no definida OVEROL TALLA XL OVEROL TALLA XL $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 10191509 Insecticidas 2 Unidad no definida MATAMALEZA MATAMALEZA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924 40142115 Tubería de plástico 1 Tira TIRA PVC 110 MM TIRA PVC 110 MM $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 30.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.828
TOTAL OC	$ 36.500