1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-727-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESC. DIVINA GABRIELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 3202,8566 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad no definida JUGO WATTS JUGO WATTS $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.067 50202310 Agua mineral 4 Unidad no definida AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780 $ 1.782 50202311 Bebidas 6 Unidad no definida BEBIDAS BEBIDAS $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.008 $ 7.008

Total Neto	$ 16.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.203
TOTAL OC	$ 20.060