1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-75-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN OLGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas traslado de alumnos Proveniente de Licitación 3958-7-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OLGA MARINA MALDONADO CASTRO R.U.T. 5.555.244-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicios de transporte TRASLADO DE ALUMNOS ALTO TUMAN, TUMAN, EL MANZANO A ESC. EL MANZANO(DIARIO) MES DE ABRIL DE 2008 $ 231.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.440 $ 231.440 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicios de transporte TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SEDE TUMAN A ESC. MARIA ELIANA QUEZADA DESDE 04 AL 30 DE ABRIL DE 2008 $ 88.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.920 $ 88.920

Total Neto	$ 320.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 320.360