1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-759-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO RAPEL 09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-11-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 17662,058 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25201517 Muebles de avión 20 Unidad no definida lustramuebles lustramuebles $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.756 47121802 Removedores 20 Unidad no definida cera cera $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.908 47131813 Limpia Pantalla 20 Unidad no definida poett poett $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.420 $ 20.420 47131609 Magos para escobas o traperos 20 Unidad no definida traperos traperos $ 1.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.880 $ 28.874

Total Neto	$ 92.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.662
TOTAL OC	$ 110.620