Orden de Compra. Nº3958-768-SE11 "compras fagem"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3958-768-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-12-2011
Nombre de la Orden de Compra compras fagem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3948-27-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD
R.U.T. 69.073.800-7
Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24
Comuna Navidad
Impuesto 209070,471
Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hector Nuñez González
Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ
R.U.T. 9.500.834-8
Sucursal Hector Nuñez González
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas49Unidad no definidaTINTAS HP 21TINTAS HP 21 $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.650 $ 384.650
12171703
Tintas45Unidad no definidaTINTAS HP 22TINTAS HP 22 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
52141523
Hervidores y teteras1Unidad no definidaTETERA 3 L TETERA 3 L $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
40142203
Kits de reparación de regulador de fluidos1Unidad no definidaREGULADOR GAS 5-11-15 KILOS CEMCREGULADOR GAS 5-11-15 KILOS CEMC $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
12141506
Radio Ra1Unidad no definidaEQUIPO MUSICAL FHILIPSEQUIPO MUSICAL FHILIPS $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash15Unidad no definidaPENDRIVE PENDRIVE $ 16.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.615 $ 252.615
44121704
Lápiz pasta1Unidad no definida1 SET DE LAPIZ PASTA BIC AZUL DE 18 UNIDADES 1 SET DE LAPIZ PASTA BIC AZUL DE 18 UNIDADES $ 2.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
Total Neto $ 1.100.371
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 209.070
TOTAL OC $ 1.309.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.