1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-87-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3958-21-L126 Monitor/a taller banda Liceo Pablo Neruda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3958-21-L126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Juan Montes 693, Navidad Comuna Navidad Impuesto 953125 Dirección de Envío de la Factura Juan Montes 693, Navidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECILIA ANDREA DURÁN CAMPOS Razón Social CECILIA ANDREA DURAN CAMPOS R.U.T. 17.814.817-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CECILIA ANDREA DURÁN CAMPOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad Monitor/a encargado de taller banda Liceo Pablo Neruda 2026 clases de banda, valor por hora25.000.- realizando 6 horas semanales con un total de 250 horas anual. $ 5.296.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.296.875 $ 5.296.875

Total Neto	$ 5.296.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 953.125
TOTAL OC	$ 6.250.000