1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-92-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN COMERCIAL RAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL REPARACION ESC. RAPEL Proveniente de Licitación 3948-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 4694,33 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AQUILES ROBERTO ROMAN BUSTOS R.U.T. 7.428.343-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31102402 Fundiciones de aleaciones de fierro por proceso V 2 Unidad Fundiciones de aleaciones de fierro por proceso V ANGULOS DE FIERRO 30X30X2 $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 2 Unidad Perfiles de aleaciones ferrosas PERFILES 30X20X2 $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.604 $ 12.604 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCAHS 2" $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339 $ 339

Total Neto	$ 24.707
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.694
TOTAL OC	$ 29.401