1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3958-92-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2014 Nombre de la Orden de Compra POLERAS LA AGUADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-111-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 32832 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de orientacion gráfica Razón Social ANDRES EUGENIO SILVA BARRA R.U.T. 9.486.533-6 Sucursal Centro de orientacion gráfica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 16 Unidad no definida POLERAS AZUL MARINO, CUELLO PIQUE, MANGA LARGA CON PUÑO Y MANGA CORTA, DISTINTAS TALLAS, ESCUDO DE LA ESCUELA BORDADO EN COTADO IZQUIERDO EN COLORES POLERAS AZUL MARINO, CUELLO PIQUE, MANGA LARGA CON PUÑO Y MANGA CORTA, DISTINTAS TALLAS, ESCUDO DE LA ESCUELA BORDADO EN COTADO IZQUIERDO EN COLORES $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800

Total Neto	$ 172.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.832
TOTAL OC	$ 205.632