1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-100-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA , NC Nº 532 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-29-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 385956,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA Razón Social HUGO ANDRÉS FUENTES CARTAGENA R.U.T. 4.721.334-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad no definida Se requiere la adquisición de Material Imprenta para uso en todas las unidades correspondientes al área de Salud Comunal de la Ilustre Municipalidad de Navidad. FORMULARIOS DE SALUD PARA AREA SALUD COMUNAL $ 2.031.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.031.350 $ 2.031.350

Total Neto	$ 2.031.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.956
TOTAL OC	$ 2.417.306