1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-130-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2011 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE S.SALUD ABRIL 2011 I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-97-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 137132,424417724 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 158,6999 Litro GASOLINA   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.155 $ 103.088 15101505 Diesel 432,4 Litro DIESEL   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.280 $ 225.284 Gasolina 264,3005 Litro GASOLINA   $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.152 $ 169.241 Diesel 434,4007 Litro DIESEL   $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.151 $ 224.136

Total Neto	$ 721.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.132
TOTAL OC	$ 858.882