1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-142-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL DE NAVIDAD, 2a QUINCENA marzo 2008 Proveniente de Licitación 3948-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 51769,076712 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 89 Unidad Gasolina Gasolina 95 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.144 $ 44.126 15101505 Diesel 234 Unidad Diesel PETROLEO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.280 $ 98.319 15101505 PETROLEO 129 Litro PETROLEO PETROLEO $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.341 $ 55.286 15101506 GASOLINA 95 OCT 75,5 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.032 $ 35.022 15101506 Gasolina 79,7 Litro Gasolina Gasolina 95 $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.691 $ 39.716

Total Neto	$ 272.469
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.769
TOTAL OC	$ 324.238