1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO EQUIPO ECG ENERO-FEBRERO-MARZO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-32-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 9224,88 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISATEC Razón Social INSTITUTO DE SALUD Y TECNOLOGIA DE CHILE LIMITADA R.U.T. 76.077.047-7 Sucursal ISATEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas de transmisor o receptor telefónico de el 3 Unidad NECESIDAD DE REGULARIZAR FACTURA N°6, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO DE EQUPO ECG PORTATIL MES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2011.   $ 16.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.552 $ 48.552

Total Neto	$ 48.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.225
TOTAL OC	$ 57.777