1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-155-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO DE SALUD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION COMBUSTIBLE, VEHICULOS SERVICIO DE SALUD, AMBULANCIA PUPUYA, RAPEL Y CAMIONETA CONSULTORIO NAVIDAD. Proveniente de Licitación 3948-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 79241,48322 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 PETROLEO 563,7 Litro PETROLEO PETROLEO $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.916 $ 225.006 15101506 GASOLINA 95 OCT 41,8 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.569 $ 21.568 15101506 Gasolina 320 Litro Gasolina Gasolina 95 $ 533,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.560 $ 170.486

Total Neto	$ 417.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.241
TOTAL OC	$ 496.301