1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-156-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PUBLICITARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-84-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 74670 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Graficaurbana Multimedia Razón Social DIAZ ESPINOZA JULIO Y OTRO R.U.T. 76.333.290-k Sucursal Graficaurbana Multimedia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101310 Surtidos de adhesivos 1000 Unidad Adhesivos 2 tipos 8 x8 cms segun muestra.   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad Dípticos buen trato   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 300 Unidad Dipticos Violencia Intrafamiliar   $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON 3 X 1,5 MT TODO COLOR, SEGUN MUESTRA   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 393.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.670
TOTAL OC	$ 467.670