1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-159-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL DE NAVIDAD, 1a QUINCENA ABRIL 2008. Proveniente de Licitación 3948-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 100108,849675 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 29,384 Unidad Gasolina GASOLINA 95 $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.988 $ 12.988 15101505 PETROLEO 280 Litro PETROLEO PETROLEO $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.360 $ 122.353 15101505 Diesel 513,319 Litro Diesel PETROLEO $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.754 $ 221.719 15101506 Gasolina 203,7 Litro Gasolina GASOLINA 95 $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.295 $ 93.291 15101506 Gasolina 165 Litro Gasolina GASOLINA 95 $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.560 $ 76.538

Total Neto	$ 526.889
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.109
TOTAL OC	$ 626.998