1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-164-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2011 Nombre de la Orden de Compra TINTAS IMPRESORAS CONSULTORIO Y DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 11052,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIDAD COMPUTACION Razón Social CAROLINA ANDREA MORALES ARENAS R.U.T. 14.176.611-2 Sucursal NAVIDAD COMPUTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Cartucho TINTA ORIGINAL IMPRESORAS CANON MP 250 DEPTO. DE SALUD N° 210   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho TINTA ORIGINAL IMPRESORA HP, SOME CONSULTORIO NAVIDAD, N° 60   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho TINTA ORIGINAL IMPRESORA EPSON CX 3900, COLOR NEGRO N° 60   $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 58.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.052
TOTAL OC	$ 69.222