1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-172-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO SERVICIO DE URGENCIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-34-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 55544,79 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad CAMILLA TRANSPORTE PACIENTES CON RUEDAS, BARANDAS LATERALES, ACERO INOXIDABLE, CON FRENOS, PORTA SUERO, RECLINABLE   $ 275.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.050 $ 275.050 51161508 Sulfato de salbutamol 1 Frasco SALBUTAMOL PARA NEBULIZAR   $ 17.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.291 $ 17.291

Total Neto	$ 292.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.545
TOTAL OC	$ 347.886