1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-174-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo interior y exterior Posta Rapel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de aseo interior y exterior Posta Rapel, Mes de Abril 2008 Proveniente de Licitación 3959-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LUZ DEL CARMEN FLORES FLORES R.U.T. 8.742.587-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicios de Aseo y Lavado Posta Rapel $ 85.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.500 $ 85.500

Total Neto	$ 85.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 85.500