1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-175-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra FOCO Y FAROL COSTADO IZQ.POSTA RAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION E INSTALACION FOCO Y FAROL AMBULANCIA POSTA RAPEL. Proveniente de Licitación 3948-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 30884,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUROSTOCK R.U.T. 85.240.900-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicio de reparación de vehiculos municicipales. 1 Unidad Servicio de reparación de vehiculos municicipales. Foco óptico izquierdo Ambulancia Mitsubishi $ 124.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.300 $ 124.300 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad Servicios de tornería Farol de punta Ambulancia Mitsubishi $ 38.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250

Total Neto	$ 162.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.884
TOTAL OC	$ 193.434