1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-182-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-26-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor julio silva transporte Razón Social JULIO ANTONIO SILVA SILVA R.U.T. 4.973.780-7 Sucursal julio silva transporte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida TRASLADO FUNCIONARIAS SOME A REUNION HOSPITAL SANTA CRUZ   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad no definida TRASLADO FUNCIONARIA DEPTO. DE SALUD REUNION FINANCIERA MARCHIGUE.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 110.000

Justificación de exención de impuesto