1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-202-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REPUESTOS INFORMATICOS, NC Nº 798 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 367201,41 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C&C SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA Razón Social SOCIEDAD C&C SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA R.U.T. 78.242.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal C&C SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101601 Memoria de acceso aleatorio (RAM) 1 Unidad no definida Adquisición de repuestos para mejoramiento del rendimiento en equipos del Cesfam y Postas del área de Salud Municipal SE ADJUNTA REQUERIMIENTO   $ 1.932.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.639 $ 1.932.639

Total Neto	$ 1.932.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.201
TOTAL OC	$ 2.299.840