1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-205-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZA ORDEN DE COMPRA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL DE NAVIDAD, 2a. QUINCENA OCTUBRE 2007. Proveniente de Licitación 3948-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 82910,748153 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 PETROLEO 310 Unidad PETROLEO PETROLEO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.450 $ 122.437 15101506 GASOLINA 95 OCT 347 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.399 $ 179.332 15101505 Diesel 174,843 Litro Diesel PETROLEO $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.287 $ 70.231 15101506 Gasolina 123,1575 Litro Gasolina GASOLINA 95 $ 523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.411 $ 64.373

Total Neto	$ 436.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.911
TOTAL OC	$ 519.283