1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-210-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULOS AREA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-6-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 85424 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Rodrigo Razón Social RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES R.U.T. 11.996.220-k Sucursal Empresa Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida CAMIONETA NP300 MANTENCION COMPLETA Y PREPARACION PARA REVISION TECNICA CAMIONETA NP300 MANTENCION COMPLETA Y PREPARACION PARA REVISION TECNICA $ 247.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.300 $ 247.300 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida FURGON HYUNDAI PP FCZR82 MANTENCION COMPLETA FURGON HYUNDAI PP FCZR82 MANTENCION COMPLETA $ 202.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.300 $ 202.300

Total Neto	$ 449.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.424
TOTAL OC	$ 535.024