1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-212-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES JUNIO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-30-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 11886,97 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 2 Unidad Barniz de flúor "Duraphat"   $ 18.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.874 $ 37.874 42151663 Cuñas o sets odontológicos 5 Unidad CUÑA DE MADERA CHICA SURTIDAS   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.130 $ 12.130 15121527 Aceite de turbina 1 Frasco ACEITE PARA TURBINA   $ 12.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.559 $ 12.559

Total Neto	$ 62.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.887
TOTAL OC	$ 74.450