1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-226-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION 30.000 KMS. AMBULANCIA CONS.NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 42313,95 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 127781702 Razón Social AUTOMOTRIZ Y COMERCIAL AUTOMAS LIMITADA R.U.T. 77.538.950-8 Sucursal 127781702 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida SEGUN FACTURA N° 9401, ADJUNTA   $ 222.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.705 $ 222.705

Total Neto	$ 222.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.314
TOTAL OC	$ 265.019