1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-237-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION CASETAS METALICAS GENERADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-84-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-000-000 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 189999,81 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ERNESTO JAVIER Razón Social ERNESTO JAVIER CATALAN MACHUCA EIRL R.U.T. 76.512.147-7 Sucursal ERNESTO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 3 Unidad no definida CONFECCION CASETAS METALICAS PARA GENERADORES POSTAS PUPUYA, RAPEL Y SAN VICENTE INCLUYE MANO DE OBRA POR , PISO, TECHO SOLDADURA, ETC. CONFECCION CASETAS METALICAS PARA GENERADORES POSTAS PUPUYA, RAPEL Y SAN VICENTE INCLUYE MANO DE OBRA POR , PISO, TECHO SOLDADURA, ETC. $ 333.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.999 $ 999.999

Total Neto	$ 999.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.189.999