1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-248-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VIGILANCIA, NC Nº 904 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1077984 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRON SECURITY CHILE Razón Social IRON SECURITY LIMITADA R.U.T. 76.297.757-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IRON SECURITY CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida “ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PARA CESFAM VALLE MAR, TIEMPO DE EJECUCIÓN "DOS MESES”.   $ 5.673.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673.600 $ 5.673.600

Total Neto	$ 5.673.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.077.984
TOTAL OC	$ 6.751.584