1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-259-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPISA BODEGA INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 19335,2940051 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 17 Unidad PALOS 2X2 PALOS 2X2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.286 31161512 Tornillos de rosca para laminados 300 Unidad Tornillo soberbio 2"   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.563 31162003 Clavos de acabado 2 kilogramo Clavos 4"   $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 11121611 Tablero de partículas 6 Plancha PLANCHAS TERCIADO 15 MM   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.151

Total Neto	$ 101.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.335
TOTAL OC	$ 121.100