1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-270-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE IMPRENTA DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 7182 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS Razón Social LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS R.U.T. 7.135.353-2 Sucursal LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Talonario CONTROL DE COMBUSTIBLE, DESDE FOLIO N° 2001, EN DUPLICADO 50/2   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Talonario VUDI VEHICULOS, DESDE FOLIO N° 3001, EN DUPLICADO 50/2   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 37.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.182
TOTAL OC	$ 44.982