1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-285-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS SALUD JUNIO II 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-11075-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 55310,4048448 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 88,484 Litro GASOLINA GASOLINA $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.234 $ 41.267 Gasolina 136,1 Litro GASOLINA GASOLINA $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.648 $ 64.616 15101506 Gasolina 32 Litro GASOLINA GASOLINA $ 466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.912 $ 14.897 Diesel 370,4 Litro DIESEL DIESEL $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.900 $ 138.818 Diesel 86 Litro PETROLEO PETROLEO $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.476 $ 31.509

Total Neto	$ 291.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.310
TOTAL OC	$ 346.417