1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-293-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2011 Nombre de la Orden de Compra CERAMICA Y CABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 1947,899133 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Caja CERAMICA ARIZONA   $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.529 $ 3.529 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE 3X1/2" ALARGADOR CARRO MOVIL DENTAL JUNAEB   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723

Total Neto	$ 10.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.948
TOTAL OC	$ 12.200