1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-302-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS VOLUMETRICOS Y HEMATOLOGIA N/P N° 721 722 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 235432,8 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMALATINA LTDA. Razón Social FARMALATINA LTDA R.U.T. 79.728.570-6 Sucursal FARMALATINA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121601 Puntas de pipeta con filtro 1 Unidad INSUMOS VOLUMETRICOS Y HEMATOLOGIA, PROVEEDOR DEBE OFERTAR LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS SOLICITADOS   $ 1.239.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.120 $ 1.239.120

Total Neto	$ 1.239.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.433
TOTAL OC	$ 1.474.553