1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-331-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-81-R112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 6649,6637 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Botella LIMPIADOR DE PISOS MADERA   $ 1.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.972 $ 2.971 47131618 Mopas húmedas 4 Unidad TRAPERO PISO LANA   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.815 47131618 Mopas húmedas 8 Unidad TRAPERO DOBLE HOJAL   $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.224 $ 11.220 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete BOLSA BASURA 50 X 70   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935 $ 1.933 24111503 Bolsas de plástico 4 Paquete BOLA BASURA 80 X 110   $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.604 $ 4.605 24111503 Bolsas de plástico 19 Paquete BOLSA BASURA 70X90   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.445 $ 12.454

Total Neto	$ 34.998
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.650
TOTAL OC	$ 41.648