1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS S.SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-11075-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 66555,9209389621 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 65 Litro PETROLEO PETROLEO $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.195 $ 26.164 Diesel 55 Litro petroleo petroleo $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.405 $ 20.429 Gasolina 120,1 Litro GASOLINA GASOLINA $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.878 $ 45.921 Gasolina 130 Litro GASOLINA GASOLINA $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.180 $ 50.143 Diesel 546,6587 Litro PETROLEO PETROLEO $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.730 $ 207.638

Total Neto	$ 350.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.556
TOTAL OC	$ 416.850