1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-402-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION VIVIENDA MEDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-27-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 4773,949462 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Héctor Nuñez González Razón Social HECTOR DOMINGO NUNEZ GONZALEZ R.U.T. 9.500.834-8 Sucursal Héctor Nuñez González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón PINTURA LATEX COLOR CREMA   $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.420 $ 10.420 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS 4"   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345 30172002 Puerta de doble barra 1 Unidad no definida PUERTA 80 CMS.   $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361

Total Neto	$ 25.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.774
TOTAL OC	$ 29.900