1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-404-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FRENOS CAMIONETA NISSAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-18-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-011-000-000 / 215-22-06-002-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Rodrigo Razón Social RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES R.U.T. 11.996.220-k Sucursal Empresa Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad REGULACION DE FRENOS REGULACION DE FRENOS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 47101532 Estanques de decantación 1 Unidad CAMBIO DE PASTILLAS CAMBIO DE PASTILLAS $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Juego PASTILLAS DE FRENO PASTILLAS DE FRENO $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020