1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-41-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL IMPRENTA EQUIDA EN SALUD RURAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-17-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 59470 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS Razón Social LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS R.U.T. 7.135.353-2 Sucursal LILIANA DEL CARMEN ALFARO REJAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 300 Unidad imanes con logo cesfam full color, mas numero telefonico   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Unidad DIPTICOS IMPRESO PP COUCHE DE 170 GRS.   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad LAPICES IMPRESION LOGO CESFAM UN COLOR   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Unidad LLAVEROS ACRILICOS LOGO CESFAM UN COLOR   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000

Total Neto	$ 313.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.470
TOTAL OC	$ 372.470