1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-429-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2020 Nombre de la Orden de Compra TALLER CUIDADO DE EQUIPO N/P N° 398 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2315-22-11-002-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDDES LIMITADA Razón Social INNDES INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA R.U.T. 77.160.169-3 Sucursal INDDES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de persona 1 Unidad TALLER CUIDADO DE EQUIPO CESFAM NAVIDAD Y POSTAS N/P N° 398 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS TALLER CUIDADO DE EQUIPO CESFAM NAVIDAD Y POSTAS N/P N° 398 SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS $ 997.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 997.000 $ 997.000

Total Neto	$ 997.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 997.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.656.402-6 Ver adjunto