1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-466-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION M.BENZ VITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-18-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 7 215-22-04-011-000-000 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 39045 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Rodrigo Razón Social RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES R.U.T. 11.996.220-k Sucursal Empresa Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161502 Filtros de agua 1 Unidad no definida MANODE OBRA MANO DE OBRA $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad BUJE BANDEJAS BUJE BANDEJAS $ 128.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.500 $ 128.500

Total Neto	$ 205.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.045
TOTAL OC	$ 244.545