1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-467-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra AGUJAS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 28279,296 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Matching Deals Razón Social COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA R.U.T. 76.387.797-3 Sucursal Matching Deals Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 2239-16-LR15 Agujas hipodérmicas 19   (1530436) AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 27G X 1 5/8 100 UNIDADES 1532315 (1530436) AGUJA TERUMO DENTAL ESTERIL 27G X 1 5/8 100 UNIDADES; Código: .;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.040 $ 155.040

Total Neto	$ 155.040
Descuento	$ 6.202
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.279
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 177.117