1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-50-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS Y REACTIVOS LABORATORIO CLINICO AÑO 2025, NC Nº 1449 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-7-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-002-004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 790028,36 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41106204 Entornos o bandas embotellados para bacterias 1 Unidad Microbiología: Reactivos y soluciones, de acuerdo a requerimiento adjunto (Bases Técnicas) Microbiología: Reactivos y soluciones, de acuerdo a requerimiento adjunto, Según archivo: detalle de códigos y precios $ 4.158.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158.044 $ 4.158.044

Total Neto	$ 4.158.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.028
TOTAL OC	$ 4.948.072