1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-594-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES CONVENIO GES 2016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 73022,453 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DIMERC PLÁSTICO 200CC PAQUETE 1000 UNIDADES 35   (976735) VASOS DIMERC PLÁSTICO 200CC PAQUETE 1000 UNIDADES 991735 (976735) VASOS DIMERC PLÁSTICO 200CC PAQUETE 1000 UNIDADES; Código: Z180624;Región : VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.260 $ 386.260

Total Neto	$ 386.260
Descuento	$ 1.931
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.022
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 457.351