1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS S.SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3948-11075-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 76061,7100789223 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicentro Chilin Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Servicentro Chilin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 279,7 Litro PETROLEO PETROLEO $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.048 $ 104.124 Diesel 430,8 Litro petroleo petroleo $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.811 $ 156.753 Gasolina 181,5 Litro GASOLINA GASOLINA $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.508 $ 73.515 Gasolina 115 Litro GASOLINA GASOLINA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.345 $ 46.290 Diesel 55 Litro PETROLEO PETROLEO $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.635 $ 19.643

Total Neto	$ 400.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.062
TOTAL OC	$ 476.387