1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-70-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA S.SALUD MUNICIPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL, FEBRERO 2008. Proveniente de Licitación 3948-2-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 2554,62087 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Luis Navarrete Quintanilla R.U.T. 3.746.179-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73181001 Servicios de tornería 1 Unidad no definida Servicios de tornería Montaje y desmontaje neumáticos Camioneta servicio de Salud Municipal $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681 31161603 Pernos de carruaje 1 Unidad Pernos de carruaje PERNOS CARROCERIA $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 2 Unidad Reparación de tren delantero o trasero REPARACION 2 NEUMATICOS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 13.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.555
TOTAL OC	$ 16.000