1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-82-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3959-12-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-12-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-002-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 10355 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO  LA OFICINA DE CORREOS DE CHILE DE NAVIDAD, NO SE ENCUENRA FUNCIONANDO HASTA NUEVO AVISO, POR FAVOR DEPACHAR POR STARKEN, BLUE EXPRESS U OTRA EMPRESA QUE LLEGUE A NAVIDAD 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 50 Litro AGUA OXIGENADA VOLUMEN 10 AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES, Botella 1 Litro, DIFEM PHARMA $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.500 $ 54.500

Total Neto	$ 54.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.355
TOTAL OC	$ 64.855