1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-85-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2017 Nombre de la Orden de Compra LAVADO CESFAM FEBRERO 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-49-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna 97 Impuesto 10101 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anitamonita Razón Social ANA MARIA JERIA VILCHES R.U.T. 9.121.651-5 Sucursal Anitamonita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Día LAVADO DE ROPERIA CESFAM VALLE MAR FEBRERO 2017 LAVADO DE ROPERIA CESFAM VALLE MAR FEBRERO 2017 $ 90.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.909 $ 90.909

Total Neto	$ 90.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 10.101
TOTAL OC	$ 101.010