1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-86-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FEBRERO 2021, N/P N° 447,448,449 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3959-12-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-004-002-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312304 Productos médicos autolíticos de desbridamiento 50 Unidad NUGEL 91110 TEGADERM HIDROGEL 15GR PRESENTACIÓN: CAJA/10 UNIDADES VALOR UNITARIO:$ 2.600; VALOR CAJA:$ 26.000 ID CONVENIO MARCO 1266887 VENCIMIENTO: 31-05-2023 PROCEDENCIA: USA MARCA: 3M $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700