1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-91-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CONS. NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna Navidad Impuesto 13488,403259 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NAVIDAD COMPUTACION Razón Social CAROLINA ANDREA MORALES ARENAS R.U.T. 14.176.611-2 Sucursal NAVIDAD COMPUTACION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Cartucho TINTA COLOR IMPRESORA HP 60   $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.756 $ 11.756 44103105 Cartuchos de tinta 1 Cartucho TINTA NEGRA IMPRESORA HP 60   $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.235 $ 9.235 44103103 Tóner 2 Unidad TONER FOTOCOPIADORA KYOCERA KM-1820 LA   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 70.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.488
TOTAL OC	$ 84.480