1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3959-93-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2008 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL DE NAVIDAD, 2a QUINCENA FEBRERO 2008 Proveniente de Licitación 3948-99-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Unidad de Compra Plaza General Bonilla 24 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Navidad R.U.T. 69.073.800-7 Dirección de Facturación Plaza General Bonilla 24 Comuna -1 Impuesto 146830,058029 Dirección de Envío de la Factura Plaza General Bonilla 24 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE LUIS CABELLO AMPUERO R.U.T. 11.522.012-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 245 Unidad Gasolina Gasolina 95 $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.010 $ 122.088 15101505 Diesel 753,702 Unidad Diesel Petróleo $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.540 $ 313.514 15101505 PETROLEO 429 Litro PETROLEO PETROLEO $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.751 $ 179.891 15101506 GASOLINA 95 OCT 230 Litro GASOLINA 95 OCT GASOLINA 95 OCT $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.850 $ 113.840 15101506 Gasolina 87,5 Litro Gasolina Gasolina 95 $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.488 $ 43.456

Total Neto	$ 772.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.830
TOTAL OC	$ 919.620